序號

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

備注

1

安全生產(chǎn)責(zé)任體系

是否建立安全責(zé)任制度

是□ 否□

法人是否為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人

是□ 否□

有無獨(dú)立安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)

有□ 無□

是否按標(biāo)準(zhǔn)配備安全監(jiān)督人員

是□ 否□

2

安全應(yīng)急管理

有無安全生產(chǎn)應(yīng)急方案

有□ 無□

是否組織開展安全生產(chǎn)應(yīng)急演練

是□ 否□

3

安全防范制度措施落實(shí)情況

是否建立年度安全生產(chǎn)工作方案

是□ 否□

是否按計(jì)劃完成年度安全生產(chǎn)工作

是□ 否□

是否有針對性開展人員培訓(xùn)活動

是□ 否□

4

開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

是否組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

是□ 否□

是否組織開展安全分級管控

是□ 否□

5

開展安全隱患排查治理情況

是否組織開展隱患排查治理

是□ 否□

是否對隱患督促整改及跟蹤落實(shí)

是□ 否□

是否開展防高空墜落、起重機(jī)械等危大工程檢查

是□ 否□

是否開展建筑工地?fù)P塵治理檢查

是□ 否□

是否對農(nóng)民工實(shí)名制建立臺賬

是□ 否□

是否對責(zé)任企業(yè)和個人實(shí)施處罰

是□ 否□

6

安委會第八巡視組巡查反饋問題整改落實(shí)情況

是否針對反饋問題開展回頭看

是□ 否□

是否按時按要求落實(shí)整改

是□ 否□

序號

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

備注

1

安全生產(chǎn)責(zé)任制

是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制

是□ 否□

是否建立企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系，設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)并配備專職安全生產(chǎn)管理人員，有無任職文件

是□ 否□

企業(yè)法定代表人是否擔(dān)任本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人

有□ 無□

是否建立安全生產(chǎn)考核、獎罰制度

是□ 否□

是否落實(shí)各級建設(shè)行政主管部門文件等規(guī)定

有□ 無□

2

安全管理制度

企業(yè)是否建立安全生產(chǎn)、文明施工管理制度及其針對性

是□ 否□

是否制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度

是□ 否□

是否組織項(xiàng)目部對安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施

是□ 否□

3

安全教育

培訓(xùn)制度

企業(yè)是否按規(guī)定建立安全培訓(xùn)教育制度

是□ 否□

制度是否明確三級教育要求

是□ 否□

是否編制年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃及實(shí)施

是□ 否□

4

安全應(yīng)急

救援管理

是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案制度

是□ 否□

是否建立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會和應(yīng)急組織體系，簽訂協(xié)議

是□ 否□

是否落實(shí)救援物資儲備

是□ 否□

5

安全檢查及隱患

排查制度

是否建立安全檢查和隱患排查制度

是□ 否□

是否有公司級檢查工作通知、整改、通報(bào)或處罰記錄

是□ 否□

序號

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

備注

1

質(zhì)量管理體系建立

是否建立項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)

是□ 否□

是否建立質(zhì)量管理責(zé)任制度

是□ 否□

是否建立質(zhì)量管理考核、獎罰制度

有□ 無□

2

組織機(jī)構(gòu)及

職責(zé)

是否建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)

是□ 否□

是否配備相應(yīng)質(zhì)量管理人員，規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限

有□ 無□

3

人員培訓(xùn)

是否對質(zhì)量管理人員進(jìn)行培訓(xùn)

是□ 否□

4

建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備

是否建立建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度

是□ 否□

5　

分包管理

是否建立并實(shí)施分包管理制度，明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責(zé)和權(quán)限

是□ 否□

6

施工質(zhì)量

管理

是否建立年度質(zhì)量管理計(jì)劃

是□ 否□

是否建立質(zhì)量通病防治制度

是□ 否□

是否建立住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收制度

是□ 否□

是否建立項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收制度

是□ 否□

是否對工程項(xiàng)目質(zhì)量開展監(jiān)督和檢查

是□ 否□

檢查是否有通知、整改或處罰

是□ 否□

序號

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容和方法

檢查結(jié)果

1

項(xiàng)目部管理人員

項(xiàng)目部管理人員是否齊全配備、人員資格是否滿足要求、人員是否到崗履職

是□ 否□

2　

技術(shù)交底

技術(shù)交底內(nèi)容是否記錄詳實(shí)

是□ 否□

3

施工組織設(shè)計(jì)

施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)經(jīng)過審批、具有針對性和操作性，并得到認(rèn)真落實(shí)

有□ 無□

4

原材料、成品、半成品、構(gòu)配件

結(jié)構(gòu)用水泥、鋼筋、外加劑、預(yù)拌混凝土、沙、石、防水材料等質(zhì)量有合格證明文件和進(jìn)場送檢報(bào)告單。

是□ 否□

5

混凝土試件養(yǎng)護(hù)情況

是否建立標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室、養(yǎng)護(hù)室溫濕度是否符合要求、標(biāo)養(yǎng)試塊和同條件養(yǎng)護(hù)試塊是否按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)

有□ 無□

6

開展自查情況

項(xiàng)目部是否對項(xiàng)目質(zhì)量開展檢查，并整改落實(shí)

是□ 否□

7

施工圖設(shè)計(jì)文件修改、變更、洽商情況

施工圖設(shè)計(jì)文件修改、變更、洽商程序是否符合要求、重大設(shè)計(jì)變更是否重新報(bào)審組織施工

是□ 否□

8

按圖施工情況

是否嚴(yán)格按照施工圖紙組織施工

是□ 否□

9

質(zhì)量通病防治

是否建立質(zhì)量通病防治措施和樣板引路，并嚴(yán)格落實(shí)

是□ 否□

10

施工記錄與質(zhì)量驗(yàn)收記錄

地基驗(yàn)槽記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、
檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）驗(yàn)收記錄、工程質(zhì)量問題處理及驗(yàn)收記錄

是□ 否□

序號

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

備注

1

是否有專人或指定部門負(fù)責(zé)建筑工人培訓(xùn)

是□ 否□

如果有，具體是誰或哪個部門及具體聯(lián)系方式:

2

是否制訂建設(shè)職業(yè)技能人員培訓(xùn)工作計(jì)劃

是□ 否□

3

是否按《通知》要求每月25日前上報(bào)培訓(xùn)及考核發(fā)證月報(bào)表

是□ 否□

4

截止8月底完成的職業(yè)技能人員培訓(xùn)人數(shù)

是□ 否□

5

截止8月底完成的職業(yè)技能人員培訓(xùn)人數(shù)占年度培訓(xùn)任務(wù)比例

是□ 否□

6

截止8月底完成的職業(yè)技能人員培訓(xùn)考核合格人數(shù)

是□ 否□

7

截止8月底完成職業(yè)技能培訓(xùn)人員考核合格人數(shù)占年度
任務(wù)比例

是□ 否□

序號

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

備注

1

企業(yè)是否提供近三個月員工工資發(fā)放表

是□ 否□

2

企業(yè)是否能夠提供企業(yè)人員花名冊

是□ 否□

3

企業(yè)所屬執(zhí)業(yè)注冊人員和從業(yè)人員花名冊與工資發(fā)放表名單一致

有□ 無□

4

企業(yè)所屬執(zhí)業(yè)注冊人員是否繳納社會保險(xiǎn)

是□ 否□

5

企業(yè)所屬從業(yè)人員是否均持有崗位培訓(xùn)合格證書

有□ 無□

6

企業(yè)所屬執(zhí)業(yè)人員和從業(yè)人員所持證書是否在有效期內(nèi)

是□ 否□

7

建筑施工企業(yè)執(zhí)業(yè)注冊人員是否達(dá)到三級資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定人數(shù)
（建筑工程、機(jī)電工程專業(yè)注冊建造師合計(jì)不少于5人，其中建筑工程專業(yè)注冊建造師不少于4人）

是□ 否□

8

市政公用工程施工企業(yè)執(zhí)業(yè)注冊人員是否達(dá)到三級資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定人數(shù)（市政公用工程專業(yè)注冊建造師不少于5人）

是□ 否□

企業(yè)名稱

檢查時間、檢查人

年 月 日 檢查人：

檢查內(nèi)容及檢查情況

衛(wèi)生許可辦理情況

□符合

□不符合

有效期至

城市供水安全應(yīng)急預(yù)案制定、

備案情況

□制定并備案

□制定未備案

□未制定

事故應(yīng)急預(yù)案演練情況

□ 演練

□未演練

企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)制度（崗位責(zé)任制度、巡回檢查制度、交接班制度、安全防護(hù)制度和事故報(bào)告制度等）建立及落實(shí)情況

□達(dá)標(biāo)

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

從業(yè)人員持證上崗情況

編制

人員

持證上崗人員數(shù)量

其他人員

高壓操作、電工維修、化驗(yàn)人員、特種設(shè)備操作、水表檢定等關(guān)鍵崗位人員配備、培訓(xùn)、上崗情況

□人員配備齊全，持證上崗率100%

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

在崗員工安全生產(chǎn)操作技能現(xiàn)場檢查情況

□達(dá)標(biāo)

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

城市供水水質(zhì)監(jiān)測能力

建設(shè)情況

□通過CMA認(rèn)證，可檢測 項(xiàng)

□未通過CMA認(rèn)證，可檢項(xiàng)

□無檢測能力

針對不同消毒工藝建立相應(yīng)安全操作規(guī)程，具有必要的安全防范和泄漏處置措施

□達(dá)標(biāo)

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

水廠安防監(jiān)控重點(diǎn)部位防范措施落實(shí)情況

□達(dá)標(biāo)

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備物資配備情況

□符合要求

□不符合要求

消防器材配備保養(yǎng)情況

□是

□否

數(shù)量：

各類設(shè)備設(shè)施安全警示標(biāo)志

設(shè)立情況

□達(dá)標(biāo)

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

存在問題及建議

現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字

聯(lián)系電話

企業(yè)（作業(yè)單位）名稱

共同檢查項(xiàng)目

經(jīng)營許可及作業(yè)資質(zhì)有關(guān)情況

□符合

□不符合

有效期至

安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況

□建立

□未建立

是否制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程

□是

□否

是否制定安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

□是

□否

是否實(shí)施事故應(yīng)急演練

□是

□否

是否配備應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備及物資

□是

□否

安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況

□落實(shí)

□基本落實(shí)

□未落實(shí)

從業(yè)人員持證上崗情況

編制人員

持證上崗人員數(shù)量

其他人員

在崗員工安全生產(chǎn)操作技能現(xiàn)場檢查情況

□達(dá)標(biāo)

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

設(shè)施設(shè)備日常保養(yǎng)、定期維護(hù)、大修理維護(hù)檢修制度落實(shí)情況

□達(dá)標(biāo)

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

是否進(jìn)行安全隱患排查

□是

□否

安全隱患消除是否到位

□是

□否

消防器材配備保養(yǎng)情況

□達(dá)標(biāo)

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

各類設(shè)備設(shè)施安全警示標(biāo)志設(shè)立情況

□達(dá)標(biāo)

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

地下空間作業(yè)

安全防護(hù)設(shè)備配置情況

□達(dá)標(biāo)

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

救護(hù)措施制定及落實(shí)情況

□達(dá)標(biāo)

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

有害氣體檢測設(shè)備配置情況

□達(dá)標(biāo)

□基本達(dá)標(biāo)

□不達(dá)標(biāo)

存在問題及建議

企業(yè)名稱

檢查時間

年 月 日

檢查現(xiàn)場

檢查人

檢查內(nèi)容及檢查情況

1

經(jīng)營許可辦理情況

□符合

□不符合

有效期至

2

從業(yè)人員持證上崗及培訓(xùn)情況

編制人員數(shù)量

持證上崗人員數(shù)量

其他

3

壓力容器檢驗(yàn)情況

□是

□否

數(shù)量

有效期至

4

安全閥檢校驗(yàn)情況

□是

□否

數(shù)量

有效期至

5

壓力表檢校驗(yàn)情況

□是

□否

數(shù)量

有效期至

6

泄漏報(bào)警裝置校驗(yàn)及運(yùn)行情況

□是

□否

運(yùn)行情況

有效期至

7

防雷防靜電檢測情況

□是

□否

有效期至

計(jì)量裝置校驗(yàn)情況

□是

□否

有效期至

8

消防器材配備保養(yǎng)情況

□是

□否

數(shù)量

9

燃?xì)庠O(shè)備設(shè)施安全警示標(biāo)志設(shè)立情況

□符合

□不符合

10

安全管理制度落實(shí)情況

□好

□較好

□一般

□差

11

事故應(yīng)急預(yù)案演練情況

□演練

□未演練

12

應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備物資配備情況

□符合要求

□不符合要求

13

車輛進(jìn)入站區(qū)登記檢查情況

□是

□否

存在問題及

意見建議

現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字

聯(lián)系電話

整改復(fù)查情況

復(fù)查人： 復(fù)查時間： 年 月

任務(wù)內(nèi)容

具體措施

是否

簡要說明

工程各方主體責(zé)任情況

建設(shè)

單位

揚(yáng)塵治理費(fèi)用列入工程造價并在合同中明確情況

揚(yáng)塵治理費(fèi)用及時足額支付情況

施工

單位

向負(fù)責(zé)監(jiān)督管理施工揚(yáng)塵的主管部門備案情況

施工揚(yáng)塵治理實(shí)施方案制定情況

施工揚(yáng)塵治理責(zé)任制度建立情況

建筑工地公示揚(yáng)塵治理措施、負(fù)責(zé)人、揚(yáng)塵監(jiān)督管理主管部門等信息情況

向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T報(bào)送施工揚(yáng)塵治理措施落實(shí)情況

渣土

運(yùn)輸

單位

建立工程渣土（建筑垃圾）運(yùn)輸揚(yáng)塵污染防治管理制度和相關(guān)措施情況

使用合規(guī)車輛情況及加強(qiáng)對車輛、人員管理情況

施工

現(xiàn)場

揚(yáng)塵

治理

措施

情況

圍擋設(shè)置情況

采取覆蓋、分段作業(yè)、擇時施工、灑水抑塵、沖洗地面和車輛等防塵降塵措施情況

施工現(xiàn)場的主要道路硬化情況

裸露的場地和堆放的土方覆蓋、固化或綠化情況

車輛沖洗設(shè)施設(shè)置及車輛清洗情況

建筑土方、建筑垃圾及時清運(yùn)情況

在場地堆存的建筑土方、建筑垃圾，采用密閉式防塵網(wǎng)遮蓋情況

建筑物內(nèi)垃圾采用容器或搭設(shè)專用封閉式垃圾道方式清運(yùn)情況

施工現(xiàn)場是否存在焚燒各類廢棄物現(xiàn)象

土方和建筑垃圾采用封閉式運(yùn)輸車輛或采取覆蓋措施情況

施工現(xiàn)場攪拌混凝土或砂漿的場所采取封閉、降塵、降噪措施情況

水泥和其他易飛揚(yáng)的細(xì)顆粒建筑材料密閉存放或采取覆蓋措施情況

類別

內(nèi)業(yè)資料檢查

檢 查 項(xiàng) 目

檢 查 結(jié) 果

備注

安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況

1

起重機(jī)械安裝拆卸單位具有相應(yīng)的資質(zhì)證書（等級）、安全生產(chǎn)許可證

□符合 □不符合

2

起重機(jī)械安裝拆卸工程按照規(guī)定編制和審批安全專項(xiàng)施工方案

□落實(shí) □未落實(shí)

3

超過一定規(guī)模的起重機(jī)械安裝拆卸工程安全專項(xiàng)方案進(jìn)行了專家論證

□落實(shí) □未落實(shí)

4

安全專項(xiàng)施工方案變更符合相關(guān)程序

□符合 □不符合

5

多塔作業(yè)制定專項(xiàng)施工方案并通過審批

□落實(shí) □未落實(shí)

6

安全技術(shù)交底齊全

□落實(shí) □未落實(shí)

7

驗(yàn)收資料齊全

□落實(shí) □未落實(shí)

8

施工過程中制定專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和監(jiān)測

□落實(shí) □未落實(shí)

9

起重機(jī)械司機(jī)、信號司索工及安裝拆除工持證上崗

□落實(shí) □未落實(shí)

10

起重機(jī)械產(chǎn)權(quán)備案、安裝驗(yàn)收、使用登記、檢測報(bào)告等齊全有效

□符合 □不符合

11

起重機(jī)械租賃、拆裝合同，安全管理協(xié)議等簽字蓋章齊全

□符合 □不符合

12

起重機(jī)械租賃、拆裝安全技術(shù)交底簽字蓋章齊全

□符合 □不符合

13

起重機(jī)械運(yùn)行安全檢查、整改記錄齊全

□齊全 □不齊全

14

起重機(jī)械安裝、加節(jié)、附著、拆除等符合規(guī)定

□符合 □不符合

15

起重機(jī)械按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并留有記錄

□有記錄 □無記錄

實(shí)體檢查

塔式起重機(jī)

1

塔式起重機(jī)載荷、行程、起升、回轉(zhuǎn)、變幅等安全裝置齊全、靈敏有效

□合格 □不合格

2

塔式起重機(jī)采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)供電

□合格 □不合格

3

塔式起重機(jī)基礎(chǔ)（軌道）與承載力滿足起重機(jī)械的安全使用要求

□合格 □不合格

4

塔式起重機(jī)基礎(chǔ)（軌道）排水通暢，并與基坑保持安全距離

□符合 □不符合

5

塔式起重機(jī)避雷接地裝置牢固可靠，符合規(guī)定

□符合 □不符合

6

塔式起重機(jī)與架空線路安全距離符合規(guī)范要求

□符合 □不符合

7

塔式起重機(jī)主要承重結(jié)構(gòu)無開焊、開裂、變形、嚴(yán)重銹蝕

□合格 □不合格

8

塔式起重機(jī)吊鉤、滑輪、卷筒應(yīng)符合規(guī)范要求，安裝鋼絲繩防脫裝置

□合格 □不合格

9

塔式起重機(jī)鋼絲繩、吊索具的規(guī)格、使用符合規(guī)范要求

□合格 □不合格

10

懸掛符合規(guī)范要求操作牌、警示牌、使用登記等標(biāo)識標(biāo)牌

□符合 □不符合

施工升降機(jī)、物料提升機(jī)

1

地面防護(hù)圍欄符合規(guī)范要求

□符合 □不符合

2

停層平臺等防護(hù)設(shè)施符合規(guī)范要求

□符合 □不符合

3

按規(guī)定安裝起重量限制器、防墜安全器，且靈敏有效

□合格 □不合格

4

安裝極限開關(guān)、上限位開關(guān)及下限位開關(guān)等安全裝置并靈敏有效

□合格 □不合格

5

鋼絲繩的規(guī)格、使用符合規(guī)范要求

□符合 □不符合

6

附墻架采用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品且已進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算

□合格 □不合格

7

吊籠門符合相關(guān)規(guī)范要求

□合格 □不合格

吊籃

1

工作繩、安全繩的規(guī)格、使用符合規(guī)范要求

□合格 □不合格

2

基礎(chǔ)支架、懸掛機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)配重符合使用安全要求

□符合 □不符合

3

安全鎖定期校對標(biāo)定使用符合規(guī)范要求

□符合 □不符合

4

安裝行程限位、開關(guān)等安全裝置并靈敏有效

□合格 □不合格

5

吊籃是否做整體檢測

□落實(shí) □未落實(shí)

檢查結(jié)論：

監(jiān)理單位

簽名：

電話：

施工單位

簽名：

電話：

檢查人員